Per emettere una fattura FEE con dettaglio ex. art. 15. è prima necessario valorizzare i seguenti parametri:
Nel parametro ex15_Fatturato andrà inserito il nome di un conto qualsiasi, a patto che sia un conto economico di ricavo, come RECUPERO SPESE DIVERSE.
(per verificare i fatturati da poter inserire utilizzare funzione Fatturato)
Questo permetterà al programma di reindirizzare il dettaglio sul conto del cliente, al fine della corretta contabilizzazione.
Per emettere la fattura seguire i seguenti passaggi:
- inserire un biglietto nella pratica e l'importo delle FEE nell'apposito campo
- emettere la fattura FEE dal riepilogo
- riaprire la fattura, spostarsi nel tab dettaglio fattura di vendita e cliccare uno dei seguenti tasti:
Inserisci riga ex art 15 riepilogativa per inserire un dettaglio con il totale dei biglietti contenenti FEE
Inserisci riga ex art 15 dettagliata per inserire un dettaglio per ogni biglietto
