BUONI EDENRED

Welcome Travel ha siglato un accordo con Edenred  grazie al quale i possessori dei Welfare Ticket verranno indirizzati alle Agenzie Welcome Travel per prenotare le proprie vacanze utilizzando i voucher.

Per ricevere il rimborso dei Ticket Welfare Edenred ricevuti come pagamento delle pratiche ad essi associati è necessario emettere una nota di debito/fattura  intestata a Welcome Travel per l'importo facciale del buono. 

 

GESTIONE BUONI EDENRED

Per la gestione dagli incassi con buoni Edenred è necessario configurare le tabelle in Sferanet come indicato di seguito.

- Piano dei conti:   

Inserire il conto di tipo patrimoniale passivo "CLIENTI C/ANTICIPI", se non già presente.

[Vedi FAQ "Come creare un nuovo conto nel piano dei conti" https://www.partnersolution.it/faq/130-come-modificare-il-piano-dei-conti]

 

- Fatturato: 

Creare la nuova voce di fatturato "BUONI VIAGGIO" e legarla al conto aperto nel piano dei conti. 

[Vedi FAQ Come creare una nuova voce di fatturato https://www.partnersolution.it/faq/109-come-creare-nuova-voce-fatturato]

 

- Depositi finanziari: 

Aggiungere il nuovo deposito di tipo "Cassa" INCASSO BUONI VIAGGIO e legarlo al conto aperto nel piano dei conti.

[Vedi FAQ "Come inserire un nuovo deposito finanziario" https://www.partnersolution.it/faq/180-come-inserire-un-deposito-finanziario]

 

- Codice IVA: 

Inserire il codice "Escluso IVA art.2 c. 3 lettera a dpr 633/72", se non già presente. 

[Vedi FAQ "Come inserire un nuovo codice IVA" https://www.partnersolution.it/faq/261-come-creare-un-nuovo-codice-iva]

 

- REGISTRAZIONE INCASSO

1) Registrare l'incasso selezionando il deposito "INCASSO BUONI VIAGGIO" per la parte di incasso ricevuta tramite buono. Nel caso in cui si abbia anche parte di incasso diversa da buono edenred, inserire due incassi separati con causali e depositi diversi.

 

2) Creare la fattura utilizzando il fatturato  "BUONI VIAGGIO" e il codice IVA "Escluso IVA art.2 c. 3 lettera a dpr 633/72"

 

 

 

La scrittura che ne deriverà sarà del tipo Cliente a Clienti c/anticipi

Il primo si chiuderà con l'incasso della fattura, il secondo quando il ricevente pagherà il viaggio o parte di esso con il buono viaggio,

la scrittura sarà del tipo Cliente C/Anticipi a cliente che andrà a chiudere il conto transitorio.

 

 

 

 

 

 

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