Per la creazione di una fattura di vendita manuale si deve:

  • andare nel Menù >>Contabilità >>Fatture di vendita;
  • cliccare sul tasto ;
  • inserire il “Tipo Documento “ , il “Cliente “ e le relative date :
    • Data registrazione : la data con cui il documento scende in contabilità;
    • Data documento : la data con la quale vogliamo far uscire il documento ;
    • Data competenza IVA : la data con cui il movimento iva scende nel registro. Di default viene settata uguale alla data registrazione.

          

  • aggiungere il dettaglio della fattura dal pannello “Dettaglio documento di vendita” cliccando sul pulsante + ed inserendo il Fatturato (ricavo di contropartita) e l’Importo unitario.

        

         Questa procedura va ripetuta per ogni aliquota iva presente nel documento e\o per ogni dettaglio che si vuol caricare;

NOTA BENE: Nel caso in cui la voce di Fatturato richiesta non fosse presente nell'elenco, crearne una ad hoc seguendo le istruzioni indicate nella seguente FAQ "Come creare una nuova voce di fatturato")

  • terminato il caricamento dei dati, si consiglia di accedere alla sezione "Totali" per controllare la correttezza degli importi
  • tornare nella sezione "Documento fiscali di vendita" e cliccare sul pulsante   per salvare il lavoro di caricamento.

 

 

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