In SferaNET esistono degli automatismi che consentono l'emissione di fatture nativamente legate ai ricavi contenuti nelle pratiche, ma è possibile anche una gestione manuale di tali agganci.

Vediamo la procedura nel dettaglio:

  1. accedere alla funzione "Menù facile" >> "Contabilità" >> "Fatture di vendita";
  2. cliccare sul e compilare i campi "Tipo documento" e "Cliente"

3. salvare con il tasto . Il programma assegnerà il numero e la data alla fattura.

       4. spostarsi nella sezione “dettaglio documento vendita” e cliccare su

       5. inserire una voce all’interno del campo “Fatturato”

 

      6. cliccare sul pulsante

      7. inserire i parametri di ricerca desiderati e cliccare in “ricerca”

il programma elencherà i ricavi non ancora fatturati.

      8. Selezionare il dettaglio da inserire all’interno della fattura, valorizzare il corrispondente importo sotto la voce “In fattura” ;

       9. ripetere se necessario l'operazione di cui alla riga 8

       10. cliccare su “Conferma”.

       11.Salvare la fattura

Questa operazione può essere effettuata con tutte le fatture di vendita.

Non sei riuscito a risolvere il tuo problema? Accedi all'area Clienti oppure Scrivi a helpdesk@partnersolution.it oppure contattaci via chat

 

Questo articolo ti è stato utile?

1 1 1 1 1 Vota 0.00 (0 Voti)
You are not authorised to post comments.

Comments will undergo moderation before they get published.

Comments powered by CComment