In assenza del modulo back office, che permette di registrare le fatture di acquisto, procedere come segue per "marchiare" le quote e i biglietti fatturati lato fornitore:

  • Accedere alla quota o al biglietto
  • Selezionare il flag "escludi da fattura fornitore" nella scheda "Altri dati"

  • Inserire nelle note interne i riferimenti alla fattura (opzionale)

In questo modo, si possono controllare i servizi e biglietti (netti) per i quali si deve ricevere ancora la fattura fornitore dalla funzione "Contabilita" >> "Controllo fatturazione pratiche"

 

 

Note: in presenza del modulo di backoffice, sarà invece sufficiente registrare le fatture di acquisto dall'apposita funzione.

 

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